Gastronomie und Unterhaltung Dienstleistungen Industrie Mitglied Verbrauchsmanagement-Software ist eine professionelle kommerzielle Vertriebsmanagement-Software, die Module wie Warenverkaufsmanagementsystem, Mitgliedsmanagementsystem, Bestandsmanagementsystem (Lagermanagementsystem), Finanzmanagementsystem und andere enthält. Die Software-Schnittstelle ist unkompliziert und schön gestaltet, und ihr menschlicher Softwareprozess ermöglicht es dem durchschnittlichen Benutzer, die Software-Nutzungsmethoden ohne Schulung schnell zu beherrschen. Dieses Managementsystem ist eine perfekte Integration der leistungsstarken Funktionen von Import-und-Vertriebs-Lagersoftware und Mitgliedschaftsmanagement-Software, die weit verbreitet ist, um Unternehmen, Einkaufszentren, Supermärkte, Geschäfte usw. für kommerzielles Vertriebsmanagement, Bestandsmanagement, Finanzmanagement usw., Kundenmanagement, Mitgliedschaftsmanagement usw. Anlässe zu verwenden, ist Ihr Unternehmen ein leistungsstarkes Werkzeug für das Informationsmanagement.

Leistungsfähige Vorteile von Consumer Management Software für Mitglieder der Gastronomie- und Unterhaltungsdienstleistungsbranche:
1) Die Schnittstelle ist wunderschön, leistungsstark und einfach zu beginnen.
2) Computerische Verwaltung, so dass die Bestände nicht mehr verwirrt sind.
3) Leistungsfähige Berichtsfunktion, so dass Sie immer auf dem Laufenden sind.
4) Einzigartige spezielle Kundenmanagement, Mitarbeitermanagement, so dass Sie die Verwaltung sparsamer.
5) Integration der BS-Serverseite, kann das Inventar aus der Ferne abfragen.
6) Originale assoziierte Datenmuster, so dass alle Abfragen einfach und bequem sind.
7) Perfekte Kombination der Vorteile des Mitgliedsmanagementsystems und des Vermarktungssystems.

Welche Vorteile hat unsere Vertriebsmanagementsoftware?
1) Die Weisheit von mehr als 30 erfahrenen professionellen Entwicklungsteams und Managementexperten kristallisiert,
2) Die Hauptprodukte von High-Tech-Softwareunternehmen erhalten die Zertifizierung von Softwareunternehmen und die Zertifizierung von Softwareprodukten.
2) Komplettes After-Sales-Service-System
3) Programme, Anforderungen, Design, Entwicklung, Service
4) "angemessenes Preissystem"
5) Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, ohne Schulung zu beginnen
6) "Immer dienen, ständig fortschreiten" als Service-Ziel

1. Systemeinleitung
1.1 Funktionelle Merkmale
Inventory Management: Durchführung von Warenkaufen auf Lager, Einkaufsrückgänge, Import / Rücksendung von Dokumenten und aktuellen Lagerbestandfragen, Transaktionsrechnungen mit Lieferanten.
Vertriebsmanagement: Durchführung von Warenverkaufen, Kundenrücksendungen, Verkaufs- / Rücksendungsdokumente und aktuelle Bestandsabfragen, Konten mit Kunden.
Bestandsverwaltung: einschließlich der Umlagerung von Waren zwischen Beständen, der Schadensersatzung von Waren, der leistungsstarken Bestandsaufstellungsfunktion und der Alarmabfrage von Bestandsprodukten.
Statistische Berichte: Vollständige statistische Abfrage-Funktion, jedes Dokument kann jede Zahlungseingang eindeutig widerspiegeln.
Alltagsmanagement: Integrierte Verwaltung von Lieferanten, Kunden und Betreibern, Verwaltung von täglichen Einnahmen und Ausgaben, Verwaltung von Kundenverleihungen und Vertragsverwaltung.
Grundeinstellungen: Einrichtung grundlegender Parameter wie Wareninformationen, Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter, Lager etc.
Systemwartung: Sicherung / Wiederherstellung von Datenbanken, Systeminitialisierung, Passwortänderung durch den Betreiber, Jahresende-Abrechnung und Anzeige von Protokollen möglich.

1.2 Systemanforderungen
Computer-Hardware auf der Klasse 586 oder höher.
2. Die Software erfordert das Betriebssystem Chinesisch WIN98, WIN2000, WINXP.WIN2003
3. Installieren Sie einen Microsoft-Datenbanktreiber
Bildschirmauflösung über 800x600.

2. Schneller Einstieg

2.4 Vertriebsmanagement

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verkauf von Waren" im Vertriebsmanagement, um das Verkaufsfenster zu öffnen, wie in Abbildung 21.

Abbildung 21

Wählen Sie im Fenster Kundennamen, Lagernamen, Betreiber, Kommentare und andere Informationen aus, klicken Sie auf die Schaltfläche "Artikel hinzufügen", öffnen Sie das Fenster "Artikel hinzufügen", sehen Sie die Aktion "Einkauf in den Warenkorb" für spezifische Aktionen, und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK", um diesen Verkauf zu speichern, nachdem die Artikel hinzugefügt sind.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Konten" im Vertriebsmanagement, um das Fenster in Abbildung 22 zu öffnen.

Diagramm 22

Das Kontofenster ist in drei Teile unterteilt: alle Dokumente des Kunden, Kundenverkaufe und Kundenkonto.

• Alle Kundendokumente zeigen alle Kunden oder die Kontodokumente eines bestimmten Kunden an, die Verkaufsaufträge, Verkaufsrettungsaufträge und Zahlungsaufträge oben in der Liste der Konten angezeigt werden. Wenn ein Dokument ausgewählt ist, werden Details zu diesem Dokument in der folgenden Liste angezeigt. Wenn Sie auf "Alle Kunden" klicken, werden alle Kunden angezeigt, oder Sie können nach "Kundenname" den Kunden eingeben, der einen bestimmten Kunden anzeigt. Wählen Sie einen Kunden aus der Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche „Zahlen“, und die Zahlung kann in zwei Fällen erfolgen: eine als Zahlungsauftrag oder separat und eine Zahlung für einen Verkaufsauftrag. Wenn Sie auf einen Datensatz in der ausgewählten Kontoliste klicken, wird der Datensatz angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Dokumente filtern", um Einkaufsblatt, Rücksendblatt und Zahlungsblatt zu filtern.
• Der Kundenverkauf zeigt den Verkauf eines Kunden an und zeigt in der Liste die Anzahl, den Betrag und den Bestand, den der Kunde verkauft hat.
• Das Kundenkonto ist die Anzeige, die alle Kunden Waren Verkauf, Verkauf Rücksendungen, Kunden zu zahlen Beträge und Kunden tatsächlich bezahlt Beträge.

Klicken Sie in der Verkaufsmanagement auf die Schaltfläche "Retouren von Verkäufen", um das Fenster in Abbildung 23 zu öffnen.

Diagramm 23

Geben Sie im Textfeld nach „Dokumentnummer“ im Fenster die Dokumentnummer, die Originalnummer des Verkaufsausschlusses oder des Verkaufs-Retouraufschlusses ein, um abzufragen. Die Liste oben zeigt das abgefragte Dokument und die Liste unten zeigt die Details zu diesem Dokument. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Abfragen", um das Abfragefenster in Abbildung 24 zu öffnen.

Diagramm 24

Wählen Sie die entsprechenden Bedingungen im Abfragefenster, um ein Dokument detaillierter abzufragen. Wenn nicht ausgewählt, sind alle Dokumente standardmäßig.

Wenn Sie auf die Schaltfläche Dokument anzeigen klicken, werden Details zum Dokument geöffnet.

Klicken Sie in der Bestandsverwaltung auf die Schaltfläche "Inventarwechsel", um das Fenster wie in Abbildung 25 zu öffnen.

Abbildung 25

Es besteht aus zwei Teilen:

• Bestandsüberweisung: Dieser Abschnitt beendet die Bestandsüberweisung;
  Anzeige: Wenn Sie ein Produkt mit der Schaltfläche "Produkt hinzufügen" auswählen, wird das ausgewählte Produkt in der Tabelle "Produkt hinzufügen" unter der Schaltfläche "Produkt hinzufügen" angezeigt.
  Vorgehensweise: Der Benutzer wählt oder gibt die grundlegenden Informationen über die Abrufung in den Optionen "Abrufung aus dem Lager", "Abrufung in das Lager", "Datum der Abrufung", "Betreiber" und "Anmerkungen" ein;
  Über die Schaltfläche „Artikel hinzufügen“ gelangen Sie in das Fenster „Artikel hinzufügen“ und wählen Sie die Artikel aus, die Sie übertragen möchten;
  Wenn Sie das Fenster „Artikel hinzufügen“ mit der Schaltfläche „Speichern“ beenden, erscheinen die Schaltflächen „Artikel ändern“, „Artikel löschen“ und „Dokument drucken“ im Fenster „Inventarwechsel“;
  Über die Schaltfläche "Artikel ändern" können Sie die Anzahl der ausgewählten Artikel ändern.
  Über die Schaltfläche "Artikel löschen" können Sie die ausgewählten Artikel aus der Tabelle "Artikel aufrufen" löschen;
  Über die Schaltfläche „Dokument drucken“ wählen Sie das Menü „Dokument drucken“ aus dem Popup-Menü aus, um die Daten in der Tabelle „Produkte auswählen“ zu drucken, und wählen Sie das Menü „Dokumente vorschauen“ aus, um die Daten in der Tabelle „Produkte auswählen“ vorschauen zu können.
  Der Benutzer drückt die Schaltfläche OK, um diesen Anruf zu speichern und den nächsten Anruf zu beginnen.
  Wenn ein Benutzer mit der rechten Maustaste in der Tabelle "Waren aufrufen" klickt, dienen die einzelnen Menüelemente im Popup-Menü dem gleichen Zweck wie mehrere Tasten mit dem gleichen Namen.
• Bestandszuweisung: Dieser Abschnitt führt Abfragen und Statistiken über die Zuweisung innerhalb eines bestimmten Zeitraums durch;
  Inhalte anzeigen:
  Anzeige der Umweisungsdokumente in der "Inventar-Umweisungsliste" und detaillierte Umweisungs-Wareninformationen in der Tabelle unten;
  Betriebsprozess:
  Der Benutzer erstellt Abfragestatistiken über die Abfragen in den einzelnen Lagern in verschiedenen Zeiträumen, indem er verschiedene Zeiträume in der Option "Aufrufzeit" auswählt und über die Schaltfläche "Abfragen" klickt;
  Klicken Sie in der 'Inventar-Aufrufliste' auf die Auswahl eines anderen Aufrufrekords. In der folgenden Tabelle werden detaillierte Informationen zu den jeweiligen Aufrufen angezeigt.
  Der Benutzer erstellt über die Schaltfläche "Dokumente anzeigen" einen Aufrufbericht.

Klicken Sie in der Bestandsverwaltung auf die Schaltfläche "Schadenserstattung", um das Fenster wie in Abbildung 26 zu öffnen.

Abbildung 26

Der Benutzer kann verschiedene Vorgänge durchführen, indem er die grundlegenden Informationen in den Optionen Lagername, Datum, Betreiber oder Anmerkungen auswählt oder eingibt, oder indem er unter Dokumententyp die Option „Warenschäden“ oder „Warenschäden“ auswählt.
Betriebsprozess: Beispielsweise beschädigte Waren;
Über die Schaltfläche „Artikel hinzufügen“ gelangen Sie in das Fenster „Artikel hinzufügen“ und wählen Sie die Produkte aus, die Sie erstatten möchten;
Wenn Sie das Fenster „Produkt hinzufügen“ mit der Schaltfläche „Speichern“ beenden, erscheinen die Schaltflächen „Produkt ändern“, „Produkt löschen“ und „Dokument drucken“ im Fenster „Produkt beschädigen/überlaufen“;
Über die Schaltfläche "Artikel ändern" können Sie die Anzahl der ausgewählten Produkte ändern.
Über die Schaltfläche "Produkt löschen" können Sie die ausgewählten Produkte im Formular "Schadenersatz" löschen;
Über die Schaltfläche "Dokument drucken" wählen Sie das Menü "Dokument drucken" aus dem Popup-Menü, um die Daten aus der Tabelle "Beschädigte Ware" zu drucken, wählen Sie das Menü "Dokument vorschauen" für eine Vorschau der Daten aus der Tabelle "Beschädigte Ware";
Drücken Sie die Schaltfläche "OK", um diese Schadenersatzung zu speichern und die nächste Schadenersatzung zu beginnen.
Wenn ein Benutzer mit der rechten Maustaste in der Tabelle "Schadenserstattung" klickt, dienen die einzelnen Menüelemente im Popup-Menü dem gleichen Zweck wie mehrere Tasten mit dem gleichen Namen.

Klicken Sie in der Bestandsverwaltung auf die Schaltfläche "Bestandsaufnahme", um das Fenster wie in Abbildung 27 zu öffnen.

Abbildung 27

Der Inventar besteht aus zwei Seiten: Eingabe des Inventars und Abfrage nach nicht aufgelisteten Waren.

• Inventareingabe:
  Inhalte anzeigen:
  Wenn der Benutzer ein anderes Lager auswählt, wird in der rechten oberen Seite des Fensters die rote Schriftart "Inventar" angezeigt, die "Gesamtzahl der Waren", "Inventar", "Nicht-Inventar" usw. der Inventar-Waren; In der Tabelle unten („Bestandsgegenstände“) werden die grundlegenden Informationen über die Bestandsgegenstände des ausgewählten Lagers angezeigt (hauptsächlich: Bestandsmenge, Bestandsmenge, diese beiden Mengen sind der Hauptzweck der Bestandsaufnahme).
  Betriebsprozess:
  Wenn der Benutzer erstmals in die Inventaroberfläche eintritt, sind sowohl die Optionen "Lager auswählen" als auch die Optionen "Artikelnummer oder Name" leer.
  Der Benutzer kann das Lager auswählen, das er einlagern will, indem er zuerst unter "Wählen Sie ein Lager" auswählt.
  Geben Sie dann einen Artikelnamen (Namenskürzungen, Nummern) in "Artikelnummer oder -name" ein und wählen Sie in der erscheinenden Artikelliste aus, die zu diesem Zeitpunkt nur die Artikel aus dem ausgewählten Lager enthält, die Sie auflisten möchten,
  Geben Sie dann die Bestandszahl des Artikels in die Option "Menge" ein; Drücken Sie die Schaltfläche "OK", um die Inventarisierung des Artikels zu bestätigen,
  Zu diesem Zeitpunkt werden die Informationen zu diesem Produkt in die folgende Tabelle "Bestellte Produkte" hinzugefügt;
  Natürlich können Benutzer auch nicht das Lager auswählen, sondern den Produktnamen direkt eingeben (Namenskurze, Nummern) und dann die Ware auswählen, die in der Pop-up-Liste aufgelistet wird (diese Liste enthält alle Waren aus dem Lager). Wenn Sie die Liste verlassen, wird die Option 'Lager auswählen' automatisch in das Lager geändert, in dem die Ware aufgelistet werden soll.
  Wenn in der Tabelle "Bestellte Produkte" bereits ein Produkt eingegeben wurde, wird das Dialogfeld "Systemaufforderung" erscheinen, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche "Bestätigen" klickt, um anzuzeigen, ob die Anzahl der Waren bereits vorhanden ist, und der Benutzer wird die Anzahl der Waren mit "Ja" akkumulieren und mit "Nein" die ursprüngliche Anzahl der Waren behalten;
  
  Während der gesamten Eingabe eines Inventars werden die Informationen über das aktuelle Lager in der roten Schrift rechts oben im Fenster angezeigt.
  
  Wenn Sie mit der rechten Maustaste in der Tabelle „Geschenkte Produkte“ auf einen Menüeintrag klicken, wird der Menüeintrag „Alles löschen“ ausgewählt, wodurch alle Inventarinformationen aus der Liste gelöscht werden (allerdings muss dieser Vorgang von einem erweiterten Administrator durchgeführt werden). Die anderen drei Menüeinträge funktionieren genauso wie die drei gleichnamigen Schaltflächen oberhalb des Fensters.
• Ungeführte Artikel:

  Inhalte anzeigen:
  Alle nicht aufgelisteten Wareninformationen werden in der Tabelle unten angezeigt (Tabelle "Nicht aufgelistete Waren"). Wenn Sie ein Lager auf der Seite "Inventareingabe" ausgewählt haben, wird die Tabelle Informationen über nicht aufgelistete Waren in dem ausgewählten Lager anzeigen;
  Betriebsprozess:
  Indem der Benutzer den Namen des Artikels (Namenskürzel, Nummer) in die Option "Produktname oder -nummer" eingeben, werden in der Tabelle automatisch alle entsprechenden Produktinformationen angezeigt.
  Schaltflächenbetrieb:

  Wenn sich ein Benutzer auf der Seite "Inventareingabe" befindet und ein Produkt in der Liste "Ausgestellte Produkte" befindet:
  Über die Schaltfläche "Ändern" können Sie die Inventarzahl der ausgewählten Produkte ändern; Die ausgewählten aufgelisteten Produkte können über die Schaltfläche "Löschen" gelöscht werden;
  Wenn ein Produkt in der Liste "Ausgestellte Produkte" steht:
  Durch die Schaltfläche 'Profit und Verlust' erscheint das Fenster 'Profit und Verlust Informationen (XX Lager)':
  Dieses Fenster führt die Korrekturen und die Erstellung eines Berichts über den Inventar der aufgelisteten Waren durch, in dem die Lagerinformationen die gleichen sind wie im Fenster "Inventar" ausgewählt wurden, der drei Seiten umfasst:
  Seite "Bestandsliste": Anzeige von Bestandsinformationen in dem ausgewählten Lager;
  'Liste der Waren mit Fehlermengen': Anzeige von Wareninformationen, die sich von der Bestandsmenge unterscheiden,
  "Liste der nicht ausgelieferten Waren": Wie die Seite "Abfrage nach nicht ausgelieferten Waren" im Fenster "Inventar" angezeigt wird.
  Betriebsprozess:
  Der Benutzer korrigiert den Bestand aller Bestandsgegenstände im aktuellen Lager über die Schaltfläche "Bestand korrigieren", wenn die Bestandskorrigierung abgeschlossen ist, wird das Dialogfeld "Systemnachrichten" erscheinen, um die Bestandskorrigierung zu beenden, wenn der Dialogfeld "Bestätigung" beendet wird, wird ein anderes Dialogfeld "Systeminformationen" erscheinen, um anzuzeigen, ob die Bestandsgegenstände des Lagers gelöscht werden, indem Sie "Ja" die Bestandsinformationen löschen, durch; Nein "Lagerinformationen speichern";
  Über die Schaltfläche „Drucken“ werden je nach Seite unterschiedliche Druckberichte erstellt.

  Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf der Seite "Liste der platzierten Produkte" klicken, funktionieren die beiden Menüelemente im Popup-Menü genauso wie die beiden gleichnamigen Tasten oberhalb des Fensters.
  

Klicken Sie in der Bestandsverwaltung auf die Schaltfläche "Bestandsalarmabfrage", um das Fenster wie in Abbildung 28 zu öffnen.

Abbildung 28

Betriebsprozess:
Wenn ein Alarmprodukt in der Liste ist, öffnet sich das Fenster "Produkt ändern" durch die Schaltfläche "Produkt ändern", in der der Benutzer andere Felder als die "Artikelnummer" ändern kann; Mit der Schaltfläche "Speichern" speichern Sie Ihre Änderungen an dem Produkt und verlassen Sie das Fenster "Produkt ändern";
Drucken Sie mit der Schaltfläche Drucken die Wareninformationen in der Alarmliste aus.

Klicken Sie im Statistikbericht auf die Schaltfläche "Warenkaufstatistiken", um das Fenster "Warenkaufstatistiken" zu öffnen
Die Dokumentnummer des Einkaufs der Rücksendung, die Geschäftszeit, die Grundinformationen über Kreditgeber, Waren, Lager und andere.
Betriebsprozess:
Der Benutzer kann in der Option "Einkaufszeit" verschiedene Zeiträume nach seinen Bedürfnissen auswählen;
Geben Sie den Namen, die Nummer und den Namenskurzcode der Ware in die Option "Warenname oder -nummer" ein, um die Statistiken über die Einkaufsdaten verschiedener Waren über einen bestimmten Zeitraum zu erfassen.
Der Benutzer verwendet die Schaltfläche "Suchen", um verschiedene Lieferanten, Lager, Betreiber und Dokumententypen zu klassifizieren, wobei die Dokumententypen Eingangs- und Rückgabeablatt sind;
Über die Schaltfläche 'Dokumente anzeigen' wird der Inhalt der Einreise- und Rücksendung angezeigt, der den verschiedenen Dokumentenummern entspricht, die in der Statistikaliste ausgewählt wurden;
Über die Schaltfläche "Drucken" können Sie den Bericht in einer Vorschau sehen, in der Informationen wie die statistische Zeit, die Anzahl der Datensätze, die Anzahl der Warenkäufe, der Gesamtbetrag der Einkäufe und die Druckzeit für diese Statistik angezeigt werden.

Klicken Sie im Statistikbericht auf die Schaltfläche "Warenkaufstatistiken", um das Fenster wie in Abbildung 28 zu öffnen:

Abbildung 28

Inhalte anzeigen:
Informationen über den Betreiber, Geschäftsdatum, Betrag, Art, Kreditgeber, Lager usw.;

Betriebsprozess:
Der Benutzer kann in der Option "Einkaufszeit" verschiedene Zeiträume nach seinen Bedürfnissen auswählen;
Geben Sie den Namen, die Nummer und den Namenskurzcode des Betreibers in die Option "Betreibername" ein, um die Statistiken über die Einkaufsdaten verschiedener Betreiber über einen bestimmten Zeitraum zu erfassen.
Der Benutzer kann einen Dokumenteintrag aus der obigen Liste auswählen, in der detaillierte Kaufinformationen zum entsprechenden Dokumenteintrag angezeigt werden.
Nutzer können über die Schaltfläche "Suchen" Statistiken über verschiedene Lieferanten, Lager, Händler und Dokumente erstellen.
Unter diesen Typen von Dokumenten sind Eingangs- und Rücksendungsblatt zwei Arten;
Über die Schaltfläche "Dokumente anzeigen" wird der Inhalt der Einreise- und Rücksendung der verschiedenen Nummern in der Statistikaliste angezeigt;
Über die Schaltfläche "Drucken" können Sie den Bericht in der Vorschau sehen, in dem die statistische Zeit für diese Statistik, die Vorschau (Druckzeit) usw. angezeigt werden.

Klicken Sie im Statistikbericht auf die Schaltfläche "Lagerkostenstatistik", um das Fenster "Lagerkostenstatistik" zu öffnen.

Inhalte anzeigen:
Anzeige der Anzahl der Waren, die das Lager in den verschiedenen Monaten einkauft, der Betrag, die Anzahl der Warenverkaufe, der Betrag sowie der Verkaufsgewinn und die Anzahl der Lagerbestände im laufenden Monat, der Gesamtbetrag der Lagerbestände in einer Tabelle, die den Verkaufsgewinn in den verschiedenen Monaten in Form eines Diagramms anzeigt;
Betriebsprozess:
Benutzer können einen anderen Monat in der Option "Monat der Statistik" auswählen und ein anderes Lager in der Option "Lagername" auswählen.
Über die Schaltfläche "Drucken" können Sie einen Bericht vorschauen, der neben den grundlegenden Informationen in der Tabelle auch die statistische Zeit und die Vorschau (Druck)-Zeit anzeigt.

Klicken Sie im Statistikbericht auf die Schaltfläche "Verkaufsstatistik" und öffnen Sie das Fenster wie in Abbildung 29 gezeigt:

Abbildung 29

Inhalte anzeigen:
Zeit, Dokumentnummer, Warenname, Menge, Betrag sowie grundlegende Informationen wie Lieferanten, Lager.
Betriebsprozess:
Benutzer können verschiedene Zeiträume in der Option "Abfragedatum" auswählen;
Eingabe von Produktnamen, Namenskürzeln und Nummern zur Sortierungsstatistik in der Option „Name oder Nummer“;
Der Benutzer kann über die Schaltfläche "Abfrage" verschiedene Kunden, Lager, Betreiber, Dokumententypen für die Klassifizierungsstatistik auswählen, zu diesem Zeitpunkt ist die statistische Zeit immer noch der Zeitraum im "Abfragedatum", der Dokumententyp ist unterteilt: Verkaufsordnung und Verkaufsrücksendung.
Über die Schaltfläche "Dokumente anzeigen" können detaillierte Verkaufs- oder Rücksendungsinformationen zu verschiedenen Dokumentenummern in der Liste angezeigt werden;
Über die Schaltfläche "Einzelproduktanalyse" können Sie die Analyse von Artikeln (einschließlich der Verkaufsmenge, der Verkaufsbetrag, des Bruttogewinns, der Bruttogewinnquote usw.) über das ganze Jahr, den ganzen Monat und den Tag erfassen;
Über die Schaltfläche Drucken können Sie einen Bericht vorschauen, in dem neben den grundlegenden Informationen auch die Gesamtzahl der Datensätze, die Anzahl der Verkäufe, der Betrag usw. angezeigt werden.

Klicken Sie im Statistikbericht auf die Schaltfläche "Verkaufsstatistik" und öffnen Sie das Fenster in Abbildung 30:

Abbildung 30

Unterteilung der Berichte "Verkaufsdetails" und "Leistungsstatistik des Betreibers":

• Verkaufsdaten des Betreibers: Statistiken über den Verkauf von Waren, Rücksendungen und Kundenzahlungen des Betreibers in verschiedenen Zeiträumen;
  Inhalte anzeigen:
  Grundlegende Informationen wie Dokumentenbeschreibung, Dokumentennummer, Abrechnungsdatum, Zahlungsbetrag des Dokuments, tatsächlicher Zahlungsbetrag des Dokuments, Bruttogewinnmarge des Verkaufs.
  Betriebsprozess:
  Benutzer können verschiedene Zeiträume auswählen, indem sie in der Option "Datum der Abfrage" wählen;
  Wählen Sie unter der Option "Name des Anbieters" einen anderen Anbieter aus, um Statistiken über den Verkauf von Waren und die Zahlung von Kunden zu erstellen.
  Der Benutzer wird über die Schaltfläche "Abfrage" nach Kunden, Lager und Dokumententyp sortiert, wobei die statistische Zeit immer noch die Zeit im "Abfragedatum" ist;
  Die Schaltfläche „Dokumente anzeigen“ zeigt detaillierte Verkaufs- oder Rücksendungsinformationen zu einer anderen Dokumentennummer in der Liste an (außer Kundenzahlung);
  Über die Schaltfläche „Drucken“ können Sie einen Bericht in der Vorschau sehen und dann den Bericht über das Symbol „Bericht drucken“ drucken.
• Statistiken über die Leistung des Betreibers: Statistiken über die Verkaufsleistung des Betreibers in einem bestimmten Zeitraum;
  Inhalte anzeigen:
  Verkaufsbetrag, Rückerstattungsbetrag, Gesamtbetrag, zurückgezahlter Betrag (Kundenzahlungen), nicht zurückgezahlter Betrag (Kundenzahlungen);
  Betriebsprozess:
  Der Benutzer wählt den Zeitraum aus, den er in der Option "Abfragedatum" zählen möchte;
  Wählen Sie in der Option "Name des Anbieters" den zu zählenden Anbieter aus, um die Verkaufsleistungsstatistiken für verschiedene Anbieter über verschiedene Zeiträume durchzuführen.
  Über die Schaltfläche Details anzeigen können Benutzer zu den Verkaufsdetails des Händlers springen, um die detaillierten Verkaufsleistungen des Händlers anzuzeigen.
  Über die Schaltfläche „Drucken“ können Sie einen Bericht in der Vorschau sehen und dann den Bericht über das Symbol „Bericht drucken“ drucken.

Wenn ein Benutzer von „Verkaufsdetails des Anbieters“ zu „Leistungsstatistiken des Anbieters“ wechselt, ist der in letzterer abgefragte Anbieter standardmäßig der Anbieter in ersterer.

Klicken Sie im Statistikbericht auf die Schaltfläche 'Verkaufsrating', um das Verkaufsrating zu öffnen:

Inhalte anzeigen:
Grundlegende Informationen über die Verkaufsmenge, den Umsatz, den Gewinn, die Bruttogewinnmarge und den Namen der Ware.
Der Benutzer wählt einen anderen Abfragezeitraum durch das Abfragedatum aus; Wählen Sie verschiedene statistische Lager über 'Lager'; durch Eingabe des Namens, des Namenskurzcodes und der Nummer der Ware in den Warennamen; Klassifizierungsstatistiken durchzuführen.
Betriebsprozess:
Benutzer können Statistiken in Form einer Liste anzeigen, indem sie die Option "Tabellenanzeige" auswählen.
oder die Option "Diagramm anzeigen", um die Daten in grafischer Form anzuzeigen; In der Grafikanzeige können Benutzer verschiedene Grafikanzeigeformen auswählen (einschließlich: Säulen, Kuchenformen) und verschiedene Inhalte, die angezeigt werden möchten (einschließlich Verkaufszahlen, Gesamtumsatz, Umsatzgewinn, Umsatzgewinnquote).

Klicken Sie im Statistikbericht auf die Schaltfläche „Business Analyse“, um das Business Analyse-Fenster zu öffnen:

Es umfasst drei Berichte „Integrative Analysis“, „Daily Analysis“ und „Monthly Analysis“:

• Zusammenfassende Analyse: Dieser Bericht ist eine statistische Analyse des Geschäftsinhalts für den gewählten Zeitraum.
  Inhalte anzeigen:
  Kauf von Waren (Anzahl der Dokumente, Menge, Betrag), Verkauf von Waren (Anzahl der Dokumente, Menge, Betrag), Umlagerung (Anzahl der Dokumente, Menge), Bestandserstattung (Anzahl der Dokumente, Menge), Bestandszustand (Gesamtmenge, Gesamtbetrag), Zahlungseingang (Anzahl der Dokumente, Forderungsbetrag, Zahlungsbetrag), Finanzanalyse (Verkaufskosten, Verkaufsgewinn, Bruttogewinnquote);
  Betriebsprozess:
  Der Benutzer kann in der Option "Statistische Zeit" verschiedene statistische Zeiträume für die statistische Analyse auswählen.
• Tägliche Analyse: Dieser Bericht berechnet den täglichen Kauf und Verkauf von Waren in der gewählten Zeitspanne;
  Inhalte anzeigen:
  Tagesdatum, Einkaufsmenge, Betrag, Verkaufsmenge, Betrag, Kosten, Gewinn, Bruttogewinnquote.
  Der Benutzer kann in der Option "Statistische Zeit" verschiedene statistische Zeiträume für die statistische Analyse auswählen.
  Betriebsprozess:
  Statistiken in Tabellenform anzeigen, indem Sie die Option "Tabellenanzeige" oder die Option "Diagrammanzeige" auswählen;
  Die Diagrammform umfasst: Säulen- oder Kurvengrafiken, die jeweils Berichte mit verschiedenen Grafiken in Säulen- oder Kurvengrafiken anzeigen, und die Benutzer können verschiedene Statistiken in der Option "Statistik" kategorisieren (Umsatzgewinn, Umsatzsumme, Umsatzzahl), die sich je nach der Auswahl des Benutzers ändern.
• Monatliche Analyse: Dieser Bericht umfasst die monatlichen Einkäufe, Verkäufe und Bestände für den gewählten Zeitraum.
  Inhalte anzeigen:
  Jeden Monat, Lagerzahl, Gesamtbetrag, Einkaufsmenge, Betrag, Verkaufsmenge, Betrag, Kosten, Gewinn, Bruttogewinnquote.
  Nutzer können in der Option "Statistische Monate" verschiedene statistische Zeitperioden für die statistische Analyse auswählen.
  Betriebsprozess:
  Statistiken in Tabellenform anzeigen, indem Sie die Option "Tabellenanzeige" oder die Option "Diagrammanzeige" auswählen;
  Die Diagrammformen umfassen:
  Säulendiagramme, Kurvendiagramme, die den Bericht jeweils als Säulendiagramm oder Kurvendiagramm anzeigen, und die Benutzer können verschiedene Statistiken in der Option "Statistik" kategorisieren (Umsatzgewinn, Gesamtumsatz, Umsatzzahl), die sich je nach der Auswahl des Benutzers ändern.

Klicken Sie in der täglichen Verwaltung auf die Schaltfläche "Lieferantenverwaltung", um das Fenster wie in Abbildung 31 zu öffnen:

Abbildung 31

Inhalte anzeigen:
Lieferanteninformationen: grundlegende Informationen wie der Name des Lieferanten, unsere Kontokontraktionen mit dem Lieferanten (wir zahlen, wir zahlen, der Differenzbetrag);
Lieferanten-Verfügbarkeit: Im Feld „Einkaufs-/Rücksendungs-/Zahlungsaufzeichnung“ werden die Einkaufs-, Rücksendungs- und Zahlungsaufzeichnungen unserer Waren mit dem aktuellen Lieferanten in Form eines Formulars angezeigt und im Feld „Details“ die detaillierten Wareninformationen der entsprechenden Einkaufs- oder Rücksendungsaufzeichnungen angezeigt;
Anmerkungen, Kontaktaufzeichnungen: Die Anmerkungen des Anbieters werden in Form eines Formulars im Feld „Anmerkungen“ angezeigt und alle Kontakte, die wir mit dem Anbieter gemacht haben, im Feld „Kontaktaufzeichnungen“ angezeigt.
Vertragsverwaltung: Alle Vertragsinformationen, die wir mit diesem Lieferanten haben, werden in einer Liste im Feld „Vertragsinformationen“ angezeigt;
Betriebsprozess:
Durch die Eingabe grundlegender Informationen wie Lieferantennamen, Namenskurzcodes, Kontakte oder die Auswahl eines Lieferanten durch die Schaltfläche „Abfragen“ werden Informationen zu diesem Lieferanten in der oben genannten Form an verschiedenen Orten angezeigt.
Zu diesem Zeitpunkt können Sie die grundlegenden Kontoinformationen des Lieferanten in der Feld "Lieferanteninformationen" anzeigen oder über die Schaltfläche "Kontoinformationen anzeigen" zum Modul "Transaktionskonto (Lieferant)" springen, um die Abfragen automatisch unter dem aktuellen Lieferanten als Abfragebedingung in "Transaktionskonto" durchzuführen.
Im Bereich "Lieferanten-Verfügbarkeit" können Sie die entsprechenden Einzelheiten im Bereich "Details" anzeigen, indem Sie in der Tabelle "Einkaufs-/Rücksendungs-/Zahlungsaufzeichnung" verschiedene Einkaufs- und Rücksendungsaufzeichnungen auswählen.
Speichern Sie die Änderungen im Bereich "Kommentare/Kontaktaufzeichnung" über die Schaltfläche "Speichern";
Über die Schaltfläche "Hinzufügen" füllen Sie die Zeit, die Person und die Kontaktdaten im Fenster "Lieferantenkontaktaufzeichnung" aus, um die Kontaktaufzeichnung mit dem Lieferanten zu erweitern;
Ändern Sie die Kontaktaufzeichnung im Fenster "Lieferantenkontaktaufzeichnung" mit der Schaltfläche "Ändern";
Löschen Sie die ausgewählte Kontaktaufzeichnung über die Schaltfläche "Löschen";
In der "Vertragsverwaltung" können die Vertragsinformationen des aktuellen Lieferanten auf verschiedene Weise angezeigt werden, indem Sie auf die Schaltfläche "Start" klicken,
Wählen Sie "Vertrag hinzufügen" aus und füllen Sie die grundlegenden Informationen für den neuen Vertrag im Popup-Fenster "Vertrag hinzufügen" aus;
Wählen Sie "Vertrag ändern", um die grundlegenden Informationen für den ausgewählten Vertrag in der Vertragsliste im Popup-Fenster "Vertrag ändern" zu ändern;
Wählen Sie "Vertrag löschen", um den ausgewählten Vertrag aus der Vertragsliste zu löschen;
Darüber hinaus können Benutzer über die Schaltfläche "Lieferanteninformationen" zum Fenster "Lieferanteninformationen" springen, um die Lieferanteninformationen einzustellen;
Über die Schaltfläche "Lieferantenkonto" springen Sie zum Fenster "Transaktionskonto (Lieferant)" und führen Sie standardmäßig die Abfragen mit dem aktuellen Lieferanten aus.

Klicken Sie in der täglichen Verwaltung auf die Schaltfläche "Integrierte Kundenmanagement", um das Fenster wie in Abbildung 32 zu öffnen:

Abbildung 32

Inhalte anzeigen:
Kundeninformationen: grundlegende Informationen wie Kundennamen, unsere Kontotransaktionen mit Kunden (Zahlungsbetrag, tatsächlicher Zahlungsbetrag, Differenzbetrag);
Kundenverkauf: Die Verkaufs-, Rücksendungs- und Zahlungsaufzeichnungen unserer Waren mit dem aktuellen Kunden werden in Form eines Formulars im Feld "Verkaufs-/Rücksendungs-/Zahlungsaufzeichnung" angezeigt und im Feld "Details" detaillierte Wareninformationen zum entsprechenden Verkaufs- oder Rücksendungsaufzeichnung angezeigt;
Anmerkungen, Kontaktaufzeichnungen: Die Anmerkungen des Kunden werden in Form eines Formulars im Feld „Anmerkungen“ angezeigt und alle Kontakte, die wir mit dem Kunden gemacht haben, werden im Feld „Kontaktaufzeichnungen“ angezeigt.
Vertragsverwaltung: Alle Vertragsinformationen, die wir mit dem Kunden haben, werden in einer Liste im Feld „Vertragsinformationen“ angezeigt;
Betriebsprozess:
Durch die Eingabe grundlegender Informationen wie Kundennamen, Namenskurzcodes, Kontakte oder die Auswahl eines Kunden über die Schaltfläche "Abfragen" werden Informationen zu diesem Kunden in der oben genannten Form an verschiedenen Orten angezeigt.
Zu diesem Zeitpunkt können Sie die grundlegenden Kontoinformationen Ihres Kunden im Feld "Kundeninformationen" anzeigen oder über die Schaltfläche "Kontoinformationen anzeigen" zum Modul "Kontokonto (Kunde)" springen. In "Kontokonto" werden Abfragen automatisch mit dem aktuellen Kunden als Abfragebedingung durchgeführt.
Im Bereich "Kundenverkauf" können Sie die entsprechenden Einzelheiten im Feld "Details" anzeigen, indem Sie die verschiedenen Eingänge- und Rückgabeobjekte im Feld "Verkauf/Rücksendung/Zahlungsaufzeichnung" auswählen.
Speichern Sie die Änderungen im Bereich "Kommentare/Kontaktaufzeichnung" über die Schaltfläche "Speichern";
Mit der Schaltfläche "Hinzufügen" füllen Sie die Zeit, die Person und den Kontakt im Fenster "Kundenverlauf" aus, und fügen Sie sie mit der Schaltfläche "Speichern" hinzu.
Kontaktaufzeichnungen mit Kunden;
Ändern Sie die Kontaktaufzeichnung im Popup-Fenster "Kundenkontakthistorie" mit der Schaltfläche "Ändern";
Löschen Sie die ausgewählte Kontaktaufzeichnung über die Schaltfläche "Löschen";
In der "Vertragsverwaltung" können die Vertragsinformationen des aktuellen Kunden auf unterschiedliche Weise angezeigt werden, indem Sie auf die Schaltfläche "Start" klicken,
Wählen Sie "Vertrag hinzufügen" aus und füllen Sie die grundlegenden Informationen für den neuen Vertrag im Popup-Fenster "Vertrag hinzufügen" aus;
Wählen Sie "Vertrag ändern", um die grundlegenden Informationen für den ausgewählten Vertrag in der Vertragsliste im Popup-Fenster "Vertrag ändern" zu ändern;
Wählen Sie "Vertrag löschen", um den ausgewählten Vertrag aus der Vertragsliste zu löschen;
Außerdem kann der Benutzer über die Schaltfläche "Kundeninformationen" zum Fenster "Kundeninformationen" springen und die Kundeninformationen einstellen;
Über die Schaltfläche "Kundenkonto" springen Sie zum Fenster "Konten (Kunden)" und führen Sie standardmäßig die Abfragen mit dem aktuellen Kunden aus.

Klicken Sie in der täglichen Verwaltung auf die Schaltfläche 'Operator Management', um das Fenster wie in Abbildung 33 zu öffnen:

Abbildung 33

Inhalte anzeigen:
Betreiberinformationen: grundlegende Informationen wie Name des Betreibers, Leistung des Betreibers (Einkaufsbetrag, wir haben bezahlt, Verkaufsbetrag, der Kunde hat bezahlt);
Leistung des Betreibers: Die Einkäufe, Rücksendungen von Einkäufen, Kundenzahlungen, Verkäufe von Waren, Rücksendungen von Verkäufen und Kundenzahlungen des Betreibers werden in Tabellenform im Feld "Dokumente" angezeigt, und die detaillierten Wareninformationen werden im Feld "Details" angezeigt, die den entsprechenden Einkäufen oder Verkäufen entsprechen;
Anmerkungen, Protokolle: Die Anmerkungen des Anbieters werden in Tabellenform in der Feld „Anmerkungen“ angezeigt und alle Kontakte unseres Unternehmens mit dem Anbieter werden in der Feld „Protokolle“ angezeigt.
Betriebsprozess:
Durch die Eingabe grundlegender Informationen wie den Namen des Anbieters, den Namenskurzcode oder die Auswahl eines Anbieters durch die Schaltfläche "Abfragen" werden die Informationen zu diesem Anbieter in der oben genannten Form an verschiedenen Orten angezeigt.
Zu diesem Zeitpunkt können Sie in der Feld "Mitarbeiterinformationen" die grundlegenden Informationen über den Betreiber anzeigen, oder über die Schaltfläche "Leistung des Betreibers" wählen Sie "Einkaufsleistung" zum Modul "Einkaufsstatistik des Betreibers" oder wählen Sie "Verkaufsleistung" zum Modul "Verkaufsstatistik des Betreibers" auswählen.
Im Projekt „Dokumente“ können Sie im Feld „Details“ die entsprechenden Einzelheiten der Ware anzeigen, indem Sie den Einkaufs- und Verkaufsverzeichnis in der Tabelle „Einkaufs-/Verkaufsfeld“ auswählen.
Speichern Sie die Änderungen des Kommentars im Bereich "Kommentare/Protokoll" über die Schaltfläche "Speichern";
Füllen Sie das Datum und den Protokollinhalt in das auftretende Fenster „Anbieterprotokoll“ mit der Schaltfläche „Hinzufügen“ aus und fügen Sie den Protokoll des Anbieters mit der Schaltfläche „Speichern“ hinzu;
Ändern Sie den Protokoll im Popup-Fenster „Anbieterprotokoll“ mit der Schaltfläche „Ändern“;
Löschen Sie die ausgewählten Protokolle mit der Schaltfläche "Löschen";
Darüber hinaus können Benutzer über die Schaltfläche "Mitarbeiterinformationen" zum Fenster "Mitarbeiterinformationen" springen und die Einstellungen der Mitarbeiterinformationen durchführen;

Klicken Sie in der täglichen Verwaltung auf die Schaltfläche Betriebskosten, um das Fenster Betriebskosten wie in Abbildung 34 zu öffnen:

Abbildung 34

Inhalte anzeigen:
die Kosten für einen bestimmten Zeitraum in Tabellenform anzeigen,
Die Kostenausgaben für einen bestimmten Zeitraum werden als Diagramm angezeigt (standardmäßig werden die Kosteninformationen für den aktuellen Monat angezeigt, wenn Sie das Fenster Betriebskosten betreiben).
Betriebsprozess:
Der Benutzer öffnet das Fenster "Gebühren erhöhen" durch die Schaltfläche "Hinzufügen", wodurch die grundlegenden Informationen über die erhöhten Gebühren im Fenster "Gebühren erhöhen" ausgefüllt werden; In der Option "Art" können neue Gebührenarten hinzugefügt werden, indem Sie "neue Art hinzufügen" auswählen; Wenn der Benutzer erfolgreich eine Gebühr hinzufügt, wird der offensichtliche Inhalt des Programms automatisch aktualisiert.
Durch die Schaltfläche "Suchen" erscheint das Fenster "Gebühren suchen", wodurch der Benutzer im Fenster "Gebühren suchen" verschiedene Suchbedingungen auswählt, wobei die Option "Typ" unten verfügbar ist, wenn der Benutzer "Einkommen" oder "Ausgaben" im Einkommen / Ausgaben-Element auswählt, und die Sprachsprecher können verschiedene Klassen auswählen, um abzufragen; Wenn ein Benutzer das Fenster "Gebühren suchen" mit der Schaltfläche "Abfragen" beendet, werden die Daten in der Liste aktualisiert.

Klicken Sie in der täglichen Verwaltung auf die Schaltfläche "Vertragsverwaltung", um das Fenster wie in Abbildung 35 zu öffnen:

Abbildung 35

Inhalte anzeigen:
Anzeige aller Verträge verschiedener Lieferanten oder verschiedener Kunden je nach Wahl des Benutzers; Und auf der linken Seite des Fensters werden die grundlegenden Informationen zum ausgewählten Projekt angezeigt.
Betriebsprozess:
Allgemeine Aktion: Wenn ein Benutzer eine andere Option in der Liste auswählt, werden einige grundlegende Informationen zu dieser Option auf der linken Seite des Fensters angezeigt;
Zu Beginn des Fensters wird die Liste "Lieferanten oder Kunden" angezeigt, in der rechten Liste sind nur zwei Optionen "Lieferanten" und "Kunden". Der Benutzer öffnet verschiedene Optionen durch Doppelklick, z. B. ein Doppelklick auf die Option "Lieferanten", um in die Liste "Lieferanten" zu gelangen, in der jeder Lieferant als Option verwendet wird und der Name der Option der gleiche ist wie der Name des Lieferanten; Doppelklicken Sie auf eine andere Option, um in die entsprechende Liste der "XX-Kreditgeber"-Verträge zu gelangen, die eine Liste mit jedem Vertragsnamen des aktuellen Lieferanten als Optionsnamen sind, um einen Vertrag mit dem gleichen Namen wie diese Option zu öffnen, indem Sie auf eine andere Option doppelklicken;
Wenn sich ein Benutzer in der Liste "Anbieter" befindet:
Durch die Schaltfläche "Hinzufügen" wird das Fenster "Lieferanten hinzufügen" erscheinen, in dem der Benutzer die grundlegenden Informationen über den neuen Lieferanten ausfüllen kann. Wenn der Benutzer das Fenster "Hinzufügen eines Lieferanten" über das Fenster "Speichern" abmeldet, wird eine neue Option mit dem gleichen Namen wie der neue Lieferant in der Liste "Lieferanten" hinzugefügt.
Durch die Schaltfläche "Ändern" erscheint das Fenster "Anbieter ändern", in dem der Benutzer die grundlegenden Informationen des in der Liste ausgewählten Anbieters ändern kann. Wenn der Benutzer das Fenster "Speichern" ändert, wird die grundlegende Information des Anbieters in der Liste "Anbieter" entsprechend geändert.
Durch die Schaltfläche "Löschen" wird das Dialogfeld "Systemaufforderung" angezeigt, wenn der Benutzer über das Dialogfeld "Ja" Löschen "Systemaufforderung" klickt, wird der ausgewählte Lieferant aus der Liste gelöscht, wenn der Lieferant einen Vertragsaufzeichnung hat, wird ein anderes Dialogfeld "Systemaufforderung" angezeigt, in dem der Lieferant einen Vertrag hat, ob er gelöscht wird, kann der Benutzer selbst wählen, was zu tun ist; Wenn Sie einen Lieferanten löschen, werden auch die entsprechenden Optionen in der Liste "Lieferanten" gelöscht.
Wenn sich ein Benutzer in der Liste "XX-Lieferanten" befindet,
Die Schaltflächen „Hinzufügen“, „Ändern“ und „Löschen“ gelten für den Vertrag dieses Anbieters.
Die obigen Schaltflächen funktionieren ähnlich in der Liste "Kunden" und der Liste "XX Kunden".
Über die Schaltfläche "Suchen" kann der Benutzer den Vertrag in der linken Feld "Suchen" suchen: indem er den Vertragsnamen in die Option "Name des zu suchenden Vertrags" eingibt, den zu suchenden Vertragsbereich in der Option "Suchenbereich" auswählt, auf die Schaltfläche "Suchen beginnen" klickt, um den Vertrag zu suchen. Am Ende der Suche wird die Anzahl der gefundenen Verträge unter der Schaltfläche "Suchen beginnen" angezeigt, auf der rechten Seite wird die Liste "Suchergebnisse" angezeigt, die gefundenen Verträge werden als gleichnamige Option angezeigt; Beenden Sie die Suche, indem Sie erneut auf die Schaltfläche "Suchen" klicken oder auf "Schließen" in der rechten oberen Ecke der Feld "Suchen" klicken.
Mit der Schaltfläche "Zurück", wenn der Benutzer in der Liste "XX-Lieferanten" ist, kehrt er zur Liste "Lieferanten" zurück und klickt erneut, kehrt er zur Liste "Lieferanten oder Kunden" zurück; ähnliche Vorgänge bei Kunden; Wenn ein Benutzer in der Liste „Suchergebnisse“ steht, kehrt er je nach Suchbereich zur Liste „Lieferanten“ oder „Kunden“ zurück.
Der Benutzer, indem er mit der rechten Taste in einer anderen Liste klickt, hat die gleichen Funktionen wie die entsprechenden Schaltflächen oberhalb des Fensters im Popup-Menü "Hinzufügen", "Löschen", "Ändern";
Sie können ändern, wie die einzelnen Optionen in der Liste angezeigt werden, indem Sie verschiedene Menüpunkte im Untermenü des Menüpunkts "Ansicht" auswählen!

Klicken Sie in der täglichen Verwaltung auf die Schaltfläche "Customer Debt Management", um das Fenster wie in Abbildung 36 zu öffnen:

Abbildung 36

Darlehensaufzeichnungen bezeichnen Verkaufsopzeichnungen, bei denen der "tatsächliche Zahlungsbetrag" beim Verkauf der Ware Null ist; Die Rücksendungsaufzeichnung bezieht sich auf die Rücksendungsaufzeichnung der entsprechenden Ware, die nicht als tatsächliche Rücksendungsstatistik dient, sondern nur als Referenz; Schlechte Schuldenaufzeichnungen können als Aufzeichnungen einiger Waren, die keinen Umsatz haben, ausgelagert werden (z. B. wenn nach dem Verkauf der Ware festgestellt wird, dass es keine Zahlung gibt, Waren beschlagnahmt werden usw.) (Im gesamten System entspricht die Gesamtzahl der schlechten Schuldenaufzeichnungen und der Gesamtzahl der Verkaufsregistrierungen der Waren der Anzahl der ausgelagerten Waren);
Inhalte anzeigen:
Seite "Kreditverwaltung": Die obige Tabelle zeigt den Kreditverzeichnis als "Kreditformular" und die folgende Tabelle als "Rücksendformular" zeigt den Rücksendverzeichnis der in der obigen Tabelle ausgewählten Produkte;
Seite "Bad Credit Management": Zeigt die Situation des Kunden an.
Betriebsprozess:
Seite "Kreditverwaltung":
Der Benutzer kann eine Kreditsituation für einen bestimmten Kunden innerhalb einer bestimmten Zeit durchführen, indem er einen anderen Abfragezeitraum in der Option "Abfragezeit" auswählt, den Namen des Kunden, den er abfragen möchte (Name-Kurzcode, Nummer, Telefonnummer usw.) in die Option "Kundenname" einträgt oder den Kunden direkt über die Schaltfläche "Vergrößerung" auswählt. Oder indem Sie die Option "Alle Kunden" aktivieren, um den Kreditstand aller Kunden innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzufragen.
Der Benutzer wählt einen anderen Kreditsatz aus, indem er im Kreditformular klickt, in dem der Rücksendungssatz des Kreditguts im Rücksendungsformular angezeigt wird.
Der Benutzer erzeugt über die Schaltfläche "Dokumente anzeigen" einen gedruckten Bericht über die Verkaufsaufträge, die der "Dokumentnummer" im ausgewählten Datensatz im "Kreditformular" entsprechen;
Der Benutzer druckt alle Daten aus dem "Kreditformular" über die Schaltfläche "Drucken";
Der Benutzer kann über die Schaltfläche "Schlechte Schuld hinzufügen" die entsprechenden Artikel im "Kreditformular" in eine schlechte Schuld umwandeln, zu diesem Zeitpunkt wird das Pop-up-Fenster "Auswahl" erscheinen, der Benutzer kann "das gesamte Dokument XXXX auf eine schlechte Schuld einrichten" auswählen, um alle Artikel in der Verkaufsordnung, die der "Dokumentnummer" im ausgewählten Datensatz "Kreditformular" entspricht, in eine schlechte Schuld umwandeln; Oder wählen Sie "XX-Artikel auf eine schlechte Rechnung setzen", um die Ware in eine schlechte Rechnung umzuwandeln, die der "Artikelnummer" im ausgewählten Eintrag im "Auszahlungsformular" entspricht. Benutzer können dann auf die Seite "Bad Account Management" wechseln, um alle Rückzahlungen anzuzeigen;
Seite "Bad Credit Management":
Optionen wie „Abfragezeit“ und „Kundenname“ funktionieren genauso wie auf der Seite „Kreditverwaltung“.
Erstellen Sie einen gedruckten Bericht über die Schaltfläche "Dokumente anzeigen" für eine falsche Rechnung, die der "Dokumentnummer" im ausgewählten Datensatz in der "Schlechte Rechnungstabelle" entspricht.
Der Benutzer druckt über die Schaltfläche "Drucken" alle Daten in der "Bad Credit-Tabelle".

Kann sich der gleiche Betreiber gleichzeitig auf verschiedenen Maschinen anmelden?
Dieselbe Betreiber kann nicht gleichzeitig auf verschiedenen Maschinen angemeldet werden, da viele Betriebssysteme festlegen müssen, welcher Betreiber betrieben wird. Die einzelne Nummer des Dokuments zeigt auch die Nummer des Betreibers an, und wenn Sie sich gleichzeitig anmelden, kann dies zu einer Doppelung der Dokumentnummer führen.

2. Auf welcher Grundlage werden die Waren automatisch nummeriert?
Beispielsweise ist die Artikelnummer 5400012, wobei 54 die Kategoriennummer des Artikels ist und 00012 die Seriennummer des Artikels ist, die mit 00001 beginnt.

Warum sollten Sie ein Standardlager, einen Standardlieferanten und einen Standardkunden einrichten, was sind die Vorteile?
Wenn Sie ein Standardlager, einen Standardlieferanten oder einen Standardkunden festlegen, z. B. das Einkaufsfenster öffnen, wird der Lieferantenname für diesen Standardlieferanten angezeigt und der Lagername für das Standardlager. Dieser Vorteil besteht darin, die häufiger verwendeten Lager, Lieferanten und Kunden als Standard einzustellen, die direkt bei der Abrechnung angezeigt werden, so dass Sie keine Auswahl mehr machen müssen, um die Produktivität zu verbessern.

Warum bedeutet ein normaler Anbieter und ein normaler Kunde?
Ein gewöhnlicher Lieferant bezieht sich auf eine Ware, die nur einmal von einer bestimmten Einheit oder einer bestimmten Person eingeführt wird, oder wenn aus irgendeinem Grund keine Informationen über diesen Lieferanten aufgezeichnet werden, wie in diesen Fällen als gewöhnlicher Lieferant bezeichnet wird. Durchschnittliche Kunden beziehen sich auf Leute, die sporadisch konsumieren, und einige Kunden, die keine Namen offenlegen wollen, werden durchschnittliche Kunden genannt.

5. Was ist der Unterschied zwischen Manager und Operator?
Betreiber und Betreiber beziehen sich auf dieselbe Person, die beide in den Mitarbeitereinstellungen hinzugefügt werden, und wenn ein Mitarbeiter hinzugefügt wird, wird dieser Mitarbeiter im Öffnungsfenster nach dem Betreiber aufgeführt.

Warum kann der vollständige Firmenname in "Andere Einstellungen" nicht gedruckt werden?
Da Sie eine Testversion verwenden, werden nur alle gedruckten Dokumente nach dem Kauf der offiziellen Version mit dem von Ihnen eingerichteten Firmennamen angezeigt.

Wie kann ich das Passwort des Betreibers ändern?
Klicken Sie in den Systemeinstellungen auf die Schaltfläche "Systemwartung" und im geöffneten Fenster auf "Passwort ändern", um das Passwort des aktuellen Betreibers zu ändern.

8. Wie kann ich den Lieferanten bezahlen?
Die Zahlung an den Lieferanten kann in drei Arten unterteilt werden: Die erste ist das Einkaufsfenster, in dem der "Zahlungsbetrag" der Summe aller Warenbetrage in diesem Dokument bedeutet, wie viel der andere Partei zu zahlen ist, und nach dem "Zahlungsbetrag" kann der Betrag eingegeben werden, der dem Lieferanten tatsächlich gezahlt wurde. Die zweite Möglichkeit besteht darin, in der Einkaufsverwaltung auf die Schaltfläche „Transaktionsrechnung“ zu klicken und im Fenster, das erscheint, den Lieferanten auszuwählen, den Sie bezahlen möchten, und dann werden Einkaufsaufträge, Rücksendaufträge und Zahlungsaufträge aufgelistet, die sich für einen bestimmten Zeitraum auf diesen Lieferanten beziehen. Wählen Sie dann den Einkaufsblatt aus, den Sie bezahlen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Wir bezahlen“ und wählen Sie im erscheinenden Fenster die Zahlung eines Dokuments aus, um den tatsächlichen Betrag für den Einkaufsblatt zu ändern. Die dritte Möglichkeit besteht darin, im Fenster „Konten“ auf die Schaltfläche „Unsere Zahlung“ zu klicken und im erscheinenden Fenster „Auftrag hinzufügen“ zu wählen, um einen neuen Auftrag hinzuzufügen.

9. Wie erhält man Geld von Kunden?
Zahlungen an Kunden können in drei Arten unterteilt werden: Die erste ist im Fenster für den Verkauf von Waren, der "Zahlungsbetrag" ist die Summe aller Warenbetrage in diesem Dokument, was bedeutet, wie viel der Kunde insgesamt bezahlen muss, und nach dem "Zahlungsbetrag" kann der Betrag eingegeben werden, den der Kunde tatsächlich bezahlt hat. Die zweite Möglichkeit besteht darin, im Vertriebsmanagement auf die Schaltfläche „Konto“ zu klicken und im Fenster, das erscheint, den Kunden auszuwählen, den Sie bezahlen möchten, und dann werden Verkaufsbeschreibungen, Rückerstattungsschreibungen und Zahlungsschreibungen aufgelistet, die sich für einen bestimmten Zeitraum auf diesen Kunden beziehen. Wählen Sie dann den Verkaufsauftrag aus, den Sie erhalten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zahlung" und wählen Sie im erscheinenden Fenster die Zahlung eines Dokuments aus, um den tatsächlichen Betrag des Verkaufsauftrags zu ändern. Die dritte Möglichkeit besteht darin, im Fenster „Transaktionskonto“ auf die Schaltfläche „Eingang“ zu klicken und im Fenster „Eingang hinzufügen“ zu wählen, um einen neuen Eingang hinzuzufügen.

10 Wie erstellt man ein Konto?
Bei der ersten offiziellen Anwendung des Programms muss ein erstes Konto erstellt werden, um zunächst sicherzustellen, dass das Programm keine Geschäfte wie Einkauf oder Verkauf durchgeführt hat. Klicken Sie in den Systemeinstellungen auf die Schaltfläche "Produktinformationen" und wählen Sie im Fenster, das erscheint, das Erstkonto für die Produktperiode erstellen. Wenn ein Lieferant oder ein Kunde hinzugefügt wird, können Anfangsschulden oder Anfangsforderungen eingegeben werden, und wenn der Lieferant oder der Kunde Geschäfte tätigt, können die Anfangsschulden oder Anfangsforderungen nicht mehr geändert werden.

Wie unterscheiden wir große und kleine Einheiten im System?
Standardmäßig werden kleine Einheiten verwendet, d. h. die Mindestverkaufseinheit zum Zeitpunkt des Verkaufs; Die Eingabeeinheit beim Einkauf gilt ebenfalls als Mindesteinheit.

Welche Kostenrechnungsmethoden werden im System verwendet?
Dieses System verwendet eine gewichtete Durchschnittsmethode.

Wie kann ich die Funktion der Remote Inventory Abfrage verwenden?
In der Software bieten wir eine Web-Funktion zur Bestandsabfrage, Sie können IE auf jeder Maschine im LAN verwenden, um Bestandsabfragen durchzuführen. Über die Systemeinstellungen können Sie auswählen, ob der Preis angezeigt wird. Die Einstellung ist einfach, geben Sie die Einstellungen unserer Software in den Einstellungen für den Remote-Zugriff, die auf die Port-Nummer einstellen, können Sie später auf dem Client mit http://Server-IP-Adresse:888 um den Bestand in der Ferne abfragen.